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索 引 号: 009400449/2019-00052 主题分类 : 政府工作部门 成文日期: 2019-03-04
发布机构: 贵阳市人力资源和社会保障局 公开时限 : 长期公开 公开方式: 主动公开
文 号: 体 裁: 发布日期 2019-03-04 14:06
名 称: 贵阳市人力资源和社会保障局2019年度部门预算及“三公”经费预算 来 源: 贵阳市人社局
贵阳市人力资源和社会保障局2019年度部门预算及“三公”经费预算


目 录

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

(二)部门整体支出绩效目标情况

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算

四、专有名词解释

五、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

(八)一般公共预算"三公"经费支出表

(九)政府性基金预算支出表


部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策;研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻实施《公务员法》及配套法规,负责行政机关公务员综合管理;会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理的地方性规章和政策;做好事业单位参照公务员法管理、聘任制公务员管理及公务员职位分类管理工作。拟订全市公务员考试录用计划和方案,负责组织公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;负责机关事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作。组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;拟订公务员培训规划、计划,负责组织市级机关公务员培训。综合管理政府奖励、表彰工作;负责公务员考核、奖惩、申诉控告工作;承办市人民政府有关干部任免事项。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策;拟订社会保险关系转续政策;统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全市社会保险基金预决算草案;做好社会保险基金监督管理工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行国家、省关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策,完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;负责机关、事业单位工勤人员技术等级考评工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次人才选拔、引进和培养工作;拟订引进国(境)外专家、留学人员的办法和措施。会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。会同有关部门拟订农民工工作政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹实施劳动人事争议仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门拟订医疗制度改革的相关政策。负责来筑工作外国专家的管理服务工作;负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

   2、负责全市人力资源公共服务体系的建设,指导各区(市、县)公共人力资源服务及人力资源市场建设工作。受委托开展市域人力资源服务中介机构的申办审核、报批、监管工作,承担贵阳市人力资源服务行业协会日常工作;协助制订实施市域人力资源服务产业发展政策、行业服务规范。开展公共人力资源服务;承担市域人力资源信息网络服务平台的建设与管理,收集、整理、预测、分析和发布人才供求信息。承担高校毕业生就业指导、就业见习、求职登记、就业推荐等工作。承担社会人才(流动人员)人事档案管理、流动手续办理、身份认定、户口挂靠、非公职称评定申报等人事代理事项,负责人事代理人员党组织管理及建设工作。办理经授权的聘用合同鉴证工作及其他业务。代办高层次人才认定、人才绿卡、津贴补贴、科研经费资助等事项。

   3、贯彻执行国家有关公务员考试录用等法规和政策。 负责全市公务员录用考试、机关招考干部、人事干部培训考试的出题、评卷及考务工作。贯彻执行和深入宣传国家关于专业技术政务任职资格考试、执业资格考试、培训工作的政策和法规,并指导和协调全市各专业技术职务系列的主管部门贯彻执行国家有关考试的规定。组织全市有关系列、有关专业技术人员参加全国专业技术职务考试、执业资格考试、职称外语考试、职称计算机资格考试等,对报考人员进行资格审查,并具体负责有关考务工作。负责对全市专业技术人员职称考试的专项培训工作进行指导。负责对考试合格人员的管理及发证和年审工作。

   4、为计划分配和自主择业转业干部提供培训及管理服务。负责自主择业军队转业干部退役金的汇总、申报、审核、调整和发放工作。协调办理自主择业军队转业干部住房、医疗等社会保障工作。协助自主择业军队转业干部就业及就业培训工作。负责自主择业军队转业干部的人事档案及管理。协助办理自主择业军队转业干部因私出国、出境等手续。推荐评定专业技术职称,为军队转业干部培训提供场地、住宿、餐饮服务,并开展其他相关经营活动。

   5、贯彻执行国家有关就业与职业技能开发的方针、政策、法规,结合实际制定劳动就业与职业技能培训计划,并组织实施。负责下岗失业人员就业和再就业指导服务工作。开展再就业、城镇新成长劳动力就业和农村富余劳动力转移就业的指导服务;为求职人员、下岗失业人员开展求职登记、职业介绍,为用人单位开展用工登记、提供招聘洽谈服务。负责职业技能开发工作。指导就业前培训,开展企业在职职工培训、下岗失业人员的转岗转业和创业培训、农村富余劳动力职业技能开发和劳务输出培训。开展和协调指导职业技能鉴定机构的职业技能鉴定工作,组织开展职业技能竞赛活动。负责失业保险金的管理和使用,核拨下岗失业人员失业金。负责失业职工就业指导等服务工作。指导劳动就业服务企业,下岗失业人员用工管理工作,指导、协调社区劳动就业与职业技能开发工作。负责企业流动职工和下岗职工的档案托管、开展劳动事务代理服务工作。指导国有企业再就业服务中心下岗工人管理工作,核实下岗职工情况等。负责我市劳动就业服务工作,建设和规范城乡统一体系的市场就业机制。指导区、县就业培训机构的业务工作。

   6、面贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》;负责全市人民基本医疗、生育、工伤保险待遇的管理;负责基本医疗、生育、工伤保险费用和大额医疗保险费用的结算、支付和统计;负责老红军、离退休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的结算管理工作;负责定点医疗机构、定点零售药店服务协议的签订及管理。

   7、受理用人单位或职工的劳动能力申请,并组织劳动能力鉴定专家进行鉴定;制作、送达、管理劳动能力鉴定文书档案,管理劳动能力鉴定专家库;承担贵阳市劳动能力鉴定委员会的日常工作。

   8、贯彻执行国家劳动人事争议仲裁法律、法规及相关政策。负责受理并审理企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间,以及机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间,因确认劳动关系,订立、履行、变更、解除和终止劳动合同,工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护,劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议。负责受理并审理实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关(单位)与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议。负责受理并审理事业单位与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。负责受理并审理社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。负责受理并审理军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议。承担本行政区域内劳动人事争议调解组织建设及业务指导工作。负责受理并审理法律、法规规定由劳动人事争议仲裁委员会处理的其他争议。承担市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

   9、负责利用电子手段集中管理全市社会保险业务数据,为参保单位和个人建立档案,完整、准确记录参加社会保险的人员、缴费、待遇享受等社会保险数据;负责全市社会保险基金数据管理,配合社会保险行政部门对基金数据进行综合统计和分析,对基金实施监督;负责全市社会保障卡的发行、应用和安全管理,对医疗卫生机构和金融机构等用卡环境实行监管,协同查处违反社会保障卡管理的行为;负责全市人力资源和社会保障电子政务系统规划、建设和管理;负责对市公共服务平台转入的人力资源和社会保障案卷进行督办;负责人力资源和社会保障政策法规、业务流程和社会保险数据等政务信息的咨(查)询工作。

   10、为自谋职业、自主创业者提供小额担保贷款,促进下岗失业人员就业。承担对符合条件的贷款对象申请小额贷款的审核和承担担保工作。负责筹集和管理全市就业小额贷款担保基金的管理运作。对扶持对象申请小额贷款担保进行项目评估和项目管理。组织开展贷款催收工作。对借款人、反担保人以及合法的财产进行抵押等反担保审核。对借款人贷款项目进行跟踪监督。向市就业小额贷款担保监管领导小组报告担保基金形成的呆坏账核销申请、处理办法以及报送相关财务报表和资料。承担市就业小额贷款担保监管领导小组办公室日常工作。指导各区(市、县)相关单位开展就业小额担保贷款工作。

   11、执行国家和地方有关社会保险政策和法律、法规;负责社会保险费(含城镇职工养老、失业、医疗、工伤、生育)的征集和养老金的拨付;负责社会保险基金收缴、管理和养老基金支付预决算的编制;负责各区、县(市)社保经办机构的业务指导、培训,指导开展城镇居民医疗、新型农村养老保险工作;负责社会保险调查、分析、统计工作;协助有关部门制订社会保险改革方案、发展规划和年度计划。

   12、监督检查用人单位和社会职业培训组织、社会职业介绍组织和劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规情况;受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的举报和控告,依法查处和纠正违反劳动和社会保障法律、法规的行为;负责劳动保障监察员的培训、考核、监督和管理;指导和协调区(市、县)的劳动监察工作。

   13、承接全市破产和改制重组企业移交托管的离退休人员的综合管理工作 。                          

   14、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市人力资源和社会保障局机关(内设29个处室,具体是:办公室、政策法规处、综合规划开发处、财务处、基金监督处、就业促进处、人力资源市场处、军转安置处、职业能力建设处、职位管理和考试录用处、考核任免奖惩处、培训教育处、专业技术人员职称管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、医疗保险处、工伤保险处、农村社会保险处、劳动监察和调解仲裁处、人事处、离退休干部处、机关党委办公室、纪检监察室、案件审理室 、外国专家局)及局属12个二级单位。具体是:行政单位1个(即局机关);参照公务员法管理的事业单位5个,为市社会保险收付管理中心、市医疗保险费用结算中心、市就业与职业技能开发中心、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院;全额事业单位6个,为市企业离退休人员托管中心、市人力资源和社会保障数据管理中心、市人才服务中心(市人力资源市场)、市考试指导中心、市转业军官培训中心(市退役军官管理中心)、市就业小额贷款担保中心;差额事业单位1个,为市劳动能力鉴定中心。

按照《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于贵阳市市级机构改革的实施意见》精神,市人力资源社会保障局公务员管理职责将划入市委组织部;军官转业安置职责将划入市退役军人局;城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责将划入市医保局;外国专家管理职责将划入市科技局。市人力资源社会保障局因机构改革涉及整体转隶的内设机构及下属事业单位有:军官转业安置处(贵阳市军队转业干部安置工作小组办公室)、职位管理和考试录用处、考核任免奖惩处、培训教育处、医疗保险处、贵阳市外国专家局、市医疗保险费用结算中心、市转业军官培训中心(市退役军官管理中心)。

(三)部门人员构成:

贵阳市人力资源和社会保障局(内设29个处室)及所属12个二级单位总编制526人;在职实有461人,其中:行政人员66人、事业人员365人(含参公事业单位217人)、工勤人员30人、无后勤服务人员;离退休人员170人。

二、部门主要工作任务和目标

2019年全市人社工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记对贵州工作重要指示精神,按照高标准要求、高水平开放、高质量发展的要求,围绕"一品业、百业富贵"的发展愿景,坚决落实市委、市政府有关工作部署,坚持稳中求进的工作总基调,践行新发展理念,强力推进大数据、大扶贫、大生态三大战略行动,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持民生为本、人才优先,进一步增强信心、自加压力、主动作为、强长补短,进一步深化改革,深入实施就业优先和人才强市战略,不断完善社会保险制度,推进收入分配制度改革,积极构建和谐劳动关系,扎实推进就业扶贫工作,不断完善自身能力建设,推动人社工作为全市高质量发展作出突出贡献。

(一)全力推进人社扶贫工作。要进一步强化省会城市担当,打好"脱贫+就业"组合拳,大力实施就业扶贫,努力促进有劳动能力的贫困人口就业增收。要深挖就业岗位,推动就地就近就业和转移就业,确保2019年再为全省贫困劳动力提供就业岗位不低于15万个。要切实做好东西部劳务协作,抓好协作平台建设工作,为全省转移贫困劳动力提供平台支撑。要持续推进技能扶贫,开展大规模精准有效的职业技能培训服务。要积极推进社保扶贫,全面实施基本养老保险全覆盖,落实代缴政策。要加大人才政策倾斜支持力度,积极引导和支持各类人才向贫困地区流动。继续加大对长顺县代化镇、望谟县郊纳镇扶贫帮扶工作

(二)牢牢稳住稳就业基本盘。持续完善和落实稳就业的政策措施,加快推进充分就业城市创建工作,挖掘和培育就业新增长点,推动促进就业创业新政策落地见效,确保城镇新增就业18.5万人,城镇登记失业率控制在4.2%以内。进一步完善公共就业服务体系,推动全方位就业服务,继续开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋招聘月、高校毕业生服务行动等专项就业服务活动突出抓好高校毕业生、戒毒康复人员、复员退伍军人、返乡农民工等重点群体的就业援助工作,确保零就业家庭动态为零。围绕供给侧结构性改革,加强技能人才培养力度,大规模开展职业技能培训,全面实施农民全员培训三年行动计划,深入推进家政服务职业培训举办第四届"技能之星"竞技大赛。要健全农民工创业服务体系建设,不断完善基层农民工综合服务中心的基础建设工作,扎实推进农民工创业园(点)建设工作。加大创业担保贷款落实力度,新增发放创业担保贷款2.4亿元。加强失业保险援企稳岗的力度,坚持"谁稳岗谁享受"原则,落实稳岗政策,足额拨付稳岗补贴,守住规模性失业风险的底线。

(三)持续推进社会保险制度改革。切实做好机构改革社保业务转移工作,加强与税务部门协同配合,切实做好社会保险费征收管理的有序对接,确保社保业务平稳过度。根据国家和省的工作部署,推进基本养老保险制度改革总体方案任务的落实,积极推进机关事业单位养老保险制度改革工作,落实机关公务员及参公事业单位工作人员工伤保险参保工作。按照中央、省的统一安排部署,稳妥推进社保基金投资运营工作,狠抓风险点防控管理,严格防控基金运行风险。继续加大社保基金专项检查和非现场监督力度,严格落实基金财务管理规定和操作流程,创新管理方式,提升监管能力,确保基金运行安全。稳妥做好新办法计发待遇的平稳衔接工作,做好2019年机关、事业、企业退休人员养老金待遇调整工作。加快推进信息化建设,确保业务系统与全国、全省保持"一张网",实现数据互联互通。

(四)切实加强人才人事工作创新牢固树立"人才是第一资源"的意识,坚定实施人才强市战略,坚持高端引领,实行更加积极、开放、有效的人才政策,强化人才资源的支撑作用。进一步加大引才力度,以人博会、数博会高洽会、赴外引才等品牌活动为重点,强化与各地人才联盟、知名高校等人才机构的协作,深度融入"一带一路"引才,全年直接引进各类急需紧缺人才1000名以上。要加强专业技术人才队伍建设,加快推进分系列职称改革工作,分类推进人才评价机制改革,强化用人单位评价作用。全面实施高技能人才振兴计划,加大高技能人才的培养力度,推动产教融合、校企合作,切实推动终身职业技能培训制度落到实处,支持举办各类技能大赛,鼓励支持更多技能青年才俊创新创业。要深化事业单位人事制度改革,完善岗位管理和公开招聘制度,加大对基层尤其是对贫困乡镇人员培养和支持力度,规范编外人员管理,进一步落实事业单位专业技术人员创业创新政策措施。要持续推进深化公立医院薪酬制度改革。

(五)保持劳动关系持续和谐稳定。切实做好困难企业解困帮扶工作,做好解困资金的审核拨付。积极稳妥推进国企负责人薪酬制度改革工作。要下大力气抓好保障农民工工资支付工作,紧紧盯住工程建设领域特别是政府投资工程项目欠薪,加强与公安等部门的协作,加大对恶意欠薪的打击力度,切实维护劳动者的合法权益,维护社会公平正义。深入推进治欠保支三年行动计划,农民工实名制信息化管理、农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资等制度实现全覆盖。继续完善"两金"制度,落实应急周转金制度,发挥资金应急作用。进一步加强劳动保障监察执法体系建设和队伍建设,提高执法水平,保障执法力量。加强仲裁办案标准化建设,切实提升仲裁争议处理水平,积极开展示范仲裁院创建活动,全面推进"互联网+调解仲裁"试点城市建设工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

本预算包括贵阳市人力资源和社会保障局机关及局属12个二级单位。2019年总收入预算31572.27万元,其中,一般公共预算财政拨款收入28517.98万元,上年结转3054.29万元;2019年总支出预算31572.27万元,其中基本支出11901.81万元、项目支出19670.46万元。比2018年总收入、支出预算减少39670.61万元,减少的主要原因是:(1)解困资金独立核算未纳入我单位2019年部门预算;(2)市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目预算减少。

(二)部门收入总体情况

2019年总收入31572.27万元,包括一般公共预算财政拨款收入28517.98万元,上年结转3054.29万元。按照收入类级与2018年相比增减变化如下:(1)201款一般公共服务支出上年结转减少32.24万元,原因是上年结转的相关款项本年继续使用,据实结算;一般公共预算拨款收入增加2222.5万元,原因主要是2019年度人力资源开发经费根据工作需要增加预算,以及2019年度自主择业军转干部增加,工资基数增加,相应匹配的公积金等增加预算。(2)205款技校教育上年结转增加822.82万元,原因是部分技校教育上级资金需跨年度安排支出,结转下年继续使用;一般公共预算拨款收入减少3051.04万元,原因是编制预算时未收到中央资金预安排指标。(3)208款社会保障和就业支出上年结转减少33451.01万元,原因是解困资金结转部分未列入我单位2019年部门预算;一般公共预算拨款收入减少6799.57万元,原因是市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目款预算安排减少,零基预算一般项目经费预算安排减少。(4)210款卫生健康支出无上年结转,一般公共预算拨款收入增加450.08万元,原因是2019年机关事业单位医疗补助缴费列入部门预算。(5)213款农林水支出上年结转减少6.59万元,一般公共预算拨款收入减少104万元,原因均为2019年无该款项预算。(6)221款住房保障支出上年结转增加1.5万元,原因为未及时核销款项;一般公共预算拨款收入增加277.54万元,原因是人员变动以及正常增资相应公积金增加。

(三)部门支出总体情况

(1)2019年总支出31572.27万元,包括基本支出11901.81万元,项目支出19670.46万元。

(2)按照支出类级与2018年相比增减变化如下: 201款一般公共服务支出增加2190.26万元,原因是自主择业军转干部增加,工资基数增加,相应匹配的公积金预算等相应增加;人力资源开发经费根据工作需要增加预算。205款技校教育减少2228.22万元,编制预算时未收到中央资金预安排指标。208款社会保障和就业支出减少40250.58万元,原因是解困资金结转部分未列入我单位2019年部门预算,零基预算一般项目经费预算安排减少,市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目款预算安排减少。210款卫生健康支出增加450.08万元,原因是2019年机关事业单位医疗缴费纳入部门预算。213款农林水支出减少110.59万元,原因是2019年无该款项预算。221款住房保障支出增加279.04万元,原因是人员变动以及正常增资相应公积金增加。

(3)分基本支出、项目支出与2018年相比增减变化如下: 201款一般公共服务支出项目类增加2190.26万元,原因是自主择业军转干部增加、工资基数增加,相应匹配的公积金预算等相应增加,人力资源开发经费根据工作需要增加预算。205款技校教育项目支出减少2228.22万元,编制预算时未收到中央资金预安排指标。208款社会保障和就业支出基本类增加1439.29万元,原因是人员正常增资,养老保险缴费等人员经费增加以及公用经费预算增加;208款社会保障和就业支出项目类减少41689.87万元,原因是解困资金结转部分未列入我单位2019年部门预算,零基预算一般项目经费预算安排减少,市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目款安排预算减少。210款卫生健康支出基本类增加450.08万元,原因是2019年机关事业单位医疗缴费纳入部门预算。213款农林水支出减少110.59万元,原因是2019年无该款项预算。221款住房公积金基本类增加279.04万元,原因是人员变动以及正常增资相应公积金增加。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年总收入预算31572.27万元,其中,一般公共预算财政拨款收入28517.98万元,上年结转3054.29万元;2019年总支出预算31572.27万元,其中:(1)一般公共服务支出增加2190.26万元,原因是自主择业军转干部增加,工资基数增加,相应匹配的公积金预算等相应增加;人力资源开发经费根据工作需要增加预算。(2)技校教育减少2228.22万元,编制预算时未收到中央资金预安排指标。(3)社会保障和就业支出减少40250.58万元,原因是解困资金结转部分未列入我单位2019年部门预算,零基预算一般项目经费预算安排减少,市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目款安排预算减少。(4)卫生健康支出增加450.08万元,原因是2019年机关事业单位医疗缴费纳入部门预算。(5)农林水支出减少110.59万元,原因是2019年无该款项预算。(6)住房保障支出增加279.04万元,原因是人员变动以及正常增资相应公积金增加。

(五)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出28517.98万元,包括基本支出11879.48万元、项目支出16638.5万元。其中:一般公共预算2018年相比增减变化如下:201款一般公共服务支出增加2222.5万元,自主择业军转干部增加,工资基数增加,相应匹配的公积金等相应增加;人力资源开发经费根据工作需要的预算增加。205款技校教育减少3051.04万元,编制预算时未收到中央资金预安排指标。208款社会保障和就业支出减少40997.78万元,原因是解困资金结转部分未列入我单位2019年部门预算,零基预算一般项目经费预算安排减少,市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目款安排预算减少。210款卫生健康支出增加450.08万元,原因是2019年机关事业单位医疗缴费纳入部门预算。213款农林水支出减少110.59万元,原因是2019年无该款项预算。221款住房保障支出增加277.54万元,原因是人员变动以及正常增资相应公积金增加。

(六)一般公共预算基本支出情况

2019一般公共预算基本支出11879.48万元。其中:人员经费10312.91万元,公用经费1566.57万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况

2019年"三公"经费预算74.82万元,与上年相比减少31.69万元,增减变化原因如下:

(1)、公务接待费支出预算23.32万元,与上年相比增加4.42万元,增加原因:按需调增。

(2)、公务用车运行维护费预算为51.5万元,与上年相比减少16.11万元,减少原因:按照公务用车改革严格控制公务用车运行维护支出。

(3)、公务车购置费预算,与上年相比减少20万元,减少原因:2019年无需公务车购置。

(4)、因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况

贵阳市人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费:2019年我机关本级及其5家二级单位(参公事业)的机关运行经费财政拨款预算515.29万元,比2018年预算减少46万元,下降0.08%。

(二)政府采购情况:2019年贵阳市人力资源和社会保障局政府采购预算总额898万元,其中:政府采购货物预算90万元,政府采购工程预算,政府采购服务预算808万元。

(三)国有资产占有使用情况:贵阳市人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位共有车辆23辆,其中:一般公务用车21辆、一般执法执勤用车2车辆、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值200万元以上的大型设备。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况:


部门重点项目预算绩效目标情况表



序号

项目名称

2019预算数(万元)

绩效目标

 1

市级财政补助区县资金高校毕业生"三支一扶"计划市级财政补助资金

62 

《中共贵州省委组织部 省人力资源社会保障厅等十部门关于印发<贵州省第三轮高校毕业生"三支一扶"计划实施方案>的通知》(黔人社厅发﹝2017﹞4号)。"严格按照当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平,确定三支一扶人员工作生活补贴标准,并随当地乡镇机关或事业单位工资调整而调整。年度考核合格的,增发一个月的补贴,每人每年发放500元交通补贴。对新聘人员在岗服务满6个月以上的发放2000元的一次性安家费补贴。""严格资金管理。从2015年9月起,中央财政补助提高到西部地区每人每年2.5万元。省、市、县按照5:3:2配套资金标准补充中央补助专项经费剩余部分。县级同时负责缴纳项目人员社会保险单位缴费部分。"2019年度,预计划拨82名"三支一扶"人员市级财政补助资金。

 2

创业就业管理—就业与职业技能专项经费

98

(一)继续实施第三轮高校毕业生"三支一扶"计划,我市2019年预计招募60名"三支一扶"人员,并组织相关培训;预计慰问82名"三支一扶"人员。(二)加大技能人才培养力度,加强技工学校学生资助管理,营造崇尚技能人才的社会氛围,加强技工学校师资建设,提升机关事业单位工勤人员技术等级,在职业能力建设工作中发挥专家咨询的作用,为我市经济发展提供技能人才支撑。2019年度预计完成技工学校学生指纹验证6000人,预计开展工勤人员考核200人,预计开展技工学校师资培训30人,同步开展技能人才宣传、技能教师慰问以及相关专家咨询等。

(五)国有资本经营预算:贵阳市人力资源和社会保障局无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

1、一般公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位缴款"等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、结   转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

14、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指人力资源事务下反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才经费(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映其他人力资源事务方面的支出。

17、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):指反映公务员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出。

18、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

   19、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

 20、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指反映劳动保障监察事务支出。

   22、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和维护、人力资源市场信息化等支出。

23、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

24、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

   25、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

26、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

29、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映就业补助科目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事来单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35、"三公"经费:纳入同级财政预决算管理的"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表

(一)部门收支总表:

(二)部门收入总表:


(三)部门支出总表:


(四)财政拨款收支总表:


(五)一般公共预算支出表:

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目):


(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目):


(八)一般公共预算"三公"经费支出表:

(九)政府性基金预算支出表:

下载查阅:贵阳市人力资源和社会保障局2019年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明


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