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索 引 号: 009400449/2018-00290 主题分类 : 其他 成文日期: 2018-08-03
发布机构: 贵阳市人力资源和社会保障局 公开时限 : 长期公开 公开方式: 主动公开
文 号: 体 裁: 发布日期 2018-08-03 15:59
名 称: 贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算 来 源: 财务处
贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算目录

一、贵阳市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

(一)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明

(三)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明

(四)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

一、贵阳市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

    1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策;研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻实施《公务员法》及配套法规,负责行政机关公务员综合管理;会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理的地方性规章和政策;做好事业单位参照公务员法管理、聘任制公务员管理及公务员职位分类管理工作。拟订全市公务员考试录用计划和方案,负责组织公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;负责机关事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作。组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;拟订公务员培训规划、计划,负责组织市级机关公务员培训。综合管理政府奖励、表彰工作;负责公务员考核、奖惩、申诉控告工作;承办市人民政府有关干部任免事项。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策;拟订社会保险关系转续政策;统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全市社会保险基金预决算草案;做好社会保险基金监督管理工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行国家、省关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策,完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;负责机关、事业单位工勤人员技术等级考评工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次人才选拔、引进和培养工作;拟订引进国(境)外专家、留学人员的办法和措施。会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。会同有关部门拟订农民工工作政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹实施劳动人事争议仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门拟订医疗制度改革的相关政策。负责来筑工作外国专家的管理服务工作;负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

    2、负责全市人力资源公共服务体系的建设,指导各区(市、县)公共人力资源服务及人力资源市场建设工作。受委托开展市域人力资源服务中介机构的申办审核、报批、监管工作,承担贵阳市人力资源服务行业协会日常工作;协助制订实施市域人力资源服务产业发展政策、行业服务规范。开展公共人力资源服务;承担市域人力资源信息网络服务平台的建设与管理,收集、整理、预测、分析和发布人才供求信息。承担高校毕业生就业指导、就业见习、求职登记、就业推荐等工作。承担社会人才(流动人员)人事档案管理、流动手续办理、身份认定、户口挂靠、非公职称评定申报等人事代理事项,负责人事代理人员党组织管理及建设工作。办理经授权的聘用合同鉴证工作及其他业务。代办高层次人才认定、人才绿卡、津贴补贴、科研经费资助等事项。

    3、贯彻执行国家有关公务员考试录用等法规和政策。 负责全市公务员录用考试、机关招考干部、人事干部培训考试的出题、评卷及考务工作。贯彻执行和深入宣传国家关于专业技术政务任职资格考试、执业资格考试、培训工作的政策和法规,并指导和协调全市各专业技术职务系列的主管部门贯彻执行国家有关考试的规定。组织全市有关系列、有关专业技术人员参加全国专业技术职务考试、执业资格考试、职称外语考试、职称计算机资格考试等,对报考人员进行资格审查,并具体负责有关考务工作。负责对全市专业技术人员职称考试的专项培训工作进行指导。负责对考试合格人员的管理及发证和年审工作。

    4、为计划分配和自主择业转业干部提供培训及管理服务。负责自主择业军队转业干部退役金的汇总、申报、审核、调整和发放工作。协调办理自主择业军队转业干部住房、医疗等社会保障工作。协助自主择业军队转业干部就业及就业培训工作。负责自主择业军队转业干部的人事档案及管理。协助办理自主择业军队转业干部因私出国、出境等手续。推荐评定专业技术职称,为军队转业干部培训提供场地、住宿、餐饮服务,并开展其他相关经营活动。

    5、贯彻执行国家有关就业与职业技能开发的方针、政策、法规,结合实际制定劳动就业与职业技能培训计划,并组织实施。负责下岗失业人员就业和再就业指导服务工作。开展再就业、城镇新成长劳动力就业和农村富余劳动力转移就业的指导服务;为求职人员、下岗失业人员开展求职登记、职业介绍,为用人单位开展用工登记、提供招聘洽谈服务。负责职业技能开发工作。指导就业前培训,开展企业在职职工培训、下岗失业人员的转岗转业和创业培训、农村富余劳动力职业技能开发和劳务输出培训。开展和协调指导职业技能鉴定机构的职业技能鉴定工作,组织开展职业技能竞赛活动。负责失业保险金的管理和使用,核拨下岗失业人员失业金。负责失业职工就业指导等服务工作。指导劳动就业服务企业,下岗失业人员用工管理工作,指导、协调社区劳动就业与职业技能开发工作。负责企业流动职工和下岗职工的档案托管、开展劳动事务代理服务工作。指导国有企业再就业服务中心下岗工人管理工作,核实下岗职工情况等。负责我市劳动就业服务工作,建设和规范城乡统一体系的市场就业机制。指导区、县就业培训机构的业务工作。

    6、面贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》;负责全市人民基本医疗、生育、工伤保险待遇的管理;负责基本医疗、生育、工伤保险费用和大额医疗保险费用的结算、支付和统计;负责老红军、离退休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的结算管理工作;负责定点医疗机构、定点零售药店服务协议的签订及管理。

    7、受理用人单位或职工的劳动能力申请,并组织劳动能力鉴定专家进行鉴定;制作、送达、管理劳动能力鉴定文书档案,管理劳动能力鉴定专家库;承担贵阳市劳动能力鉴定委员会的日常工作。

    8、贯彻执行国家劳动人事争议仲裁法律、法规及相关政策。负责受理并审理企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间,以及机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间,因确认劳动关系,订立、履行、变更、解除和终止劳动合同,工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护,劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议。负责受理并审理实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关(单位)与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议。负责受理并审理事业单位与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。负责受理并审理社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。负责受理并审理军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议。承担本行政区域内劳动人事争议调解组织建设及业务指导工作。负责受理并审理法律、法规规定由劳动人事争议仲裁委员会处理的其他争议。承担市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

    9、负责利用电子手段集中管理全市社会保险业务数据,为参保单位和个人建立档案,完整、准确记录参加社会保险的人员、缴费、待遇享受等社会保险数据;负责全市社会保险基金数据管理,配合社会保险行政部门对基金数据进行综合统计和分析,对基金实施监督;负责全市社会保障卡的发行、应用和安全管理,对医疗卫生机构和金融机构等用卡环境实行监管,协同查处违反社会保障卡管理的行为;负责全市人力资源和社会保障电子政务系统规划、建设和管理;负责对市公共服务平台转入的人力资源和社会保障案卷进行督办;负责人力资源和社会保障政策法规、业务流程和社会保险数据等政务信息的咨(查)询工作。

    10、为自谋职业、自主创业者提供小额担保贷款,促进下岗失业人员就业。承担对符合条件的贷款对象申请小额贷款的审核和承担担保工作。负责筹集和管理全市就业小额贷款担保基金的管理运作。对扶持对象申请小额贷款担保进行项目评估和项目管理。组织开展贷款催收工作。对借款人、反担保人以及合法的财产进行抵押等反担保审核。对借款人贷款项目进行跟踪监督。向市就业小额贷款担保监管领导小组报告担保基金形成的呆坏账核销申请、处理办法以及报送相关财务报表和资料。承担市就业小额贷款担保监管领导小组办公室日常工作。指导各区(市、县)相关单位开展就业小额担保贷款工作。

    11、执行国家和地方有关社会保险政策和法律、法规;负责社会保险费(含城镇职工养老、失业、医疗、工伤、生育)的征集和养老金的拨付;负责社会保险基金收缴、管理和养老基金支付预决算的编制;负责各区、县(市)社保经办机构的业务指导、培训,指导开展城镇居民医疗、新型农村养老保险工作;负责社会保险调查、分析、统计工作;协助有关部门制订社会保险改革方案、发展规划和年度计划。

    12、监督检查用人单位和社会职业培训组织、社会职业介绍组织和劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规情况;受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的举报和控告,依法查处和纠正违反劳动和社会保障法律、法规的行为;负责劳动保障监察员的培训、考核、监督和管理;指导和协调区(市、县)的劳动监察工作。

    13、承接全市破产和改制重组企业移交托管的离退休人员的综合管理工作 。                          

    14、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

    本单位(部门)内设29个处室,下属12个单位以及一个单独核算的领导小组。从预算单位构成看,贵阳市人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算、所属贵阳市社会保险收付管理中心、贵阳市医疗保险费用结算中心、贵阳市就业与职业技能开发中心、贵阳市劳动保障监察支队、贵阳市劳动人事争议仲裁院、贵阳市企业离退休人员托管中心、贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心、贵阳市人才服务中心(贵阳市人力资源市场)、贵阳市考试指导中心、贵阳市转业军官培训中心(贵阳市退役军官管理中心)、贵阳市就业小额贷款担保中心、贵阳市劳动能力鉴定中心和贵阳市实施再就业与解困工程领导小组决算。

二、贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市人力资源和社会保障局2017年度收支决算总计117,922.4万元,与2016年相比,增加40,811.52万元,增长52.93%。主要原因是:1.新增基本养老保险、职业年金缴费;2.市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目支出加大;3.调整技工学校助学金,免学费预算拨款;4.新增小额贷款贴息支出决算。

(二)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计85,754.95万元,其中:财政拨款收入80,907.81万元,占94.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入932.97万元,占1.09%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3,914.17万元,占4.56%。

(三)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计82,202.58万元,其中:基本支出9,909.87万元,占12.06%;项目支出71,359.75万元,占86.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出932.97万元,占1.13%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收支决算总计113,068.22万元。与2016年相比,增加37,097.73万元,增长48.83%。主要原因是:1.新增基本养老保险、职业年金缴费;2.市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目支出加大;3.调整技工学校助学金,免学费预算拨款;4.新增小额贷款贴息支出决算。

(五)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出78,863.42万元,占本年支出合计的95.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34,600.45万元,增长78.17%。主要原因是:1.新增基本养老保险、职业年金缴费;2.市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目支出加大;3.调整技工学校助学金,免学费预算拨款;4.新增小额贷款贴息支出决算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,554.03 万元,占4.51 %;教育支出2,226.53 万元,占2.82 %;社会保障和就业支出54,489.53 万元,占69.09 %;医疗卫生与计划生育支出16,857.20万元,占21.38%;农林水支出1,286.39万元,占1.63%;住房保障支出421.26万元,占0.53%;其他支出28.49万元,占0.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为67,101.45万元,支出决算为78,863.42万元,完成当年预算的117.53 %。决算数大于预算数的主要原因是:1.新增基本养老保险、职业年金缴费;2.市人力资源社会保障公共服务中心异地迁建项目支出加大;3.调整技工学校助学金,免学费预算拨款;4.新增小额贷款贴息支出决算。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为138万元,支出决算为138万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。  

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。当年预算为2,225.54万元,支出决算为2,211.04万元,完成当年预算的99.35%。决算数与预算数基本持平。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。当年预算为 1,536.00万元,支出决算为1,040.27 万元,完成当年预算的67.73%。决算数小于预算数的主要原因是:1.根据业务部门的相关工作安排,为保证政策适用性,经与市人才办沟通,暂缓政策出台,部分人开经费未使用。2.市级人才公寓物业管理经费入住变动开支减少。3.部分高层次人才生活津贴享受年限到期,实际支付金额减少。4.高层次人才住房补贴经费因申报人数较少,补贴经费未开支。

(4)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项)。当年预算为56 万元,支出决算为44.8 万元,完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是:该经费预算根据2016年所采购数量测算,2017年实际执行采购时印制数量减少,以及公开招标后的单价减少,导致实际支出减少。

(5)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)。当年预算为95万元,支出决算为83.8万元,完成当年预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是:该经费预算根据2016年实际招录人员测算,但当年实际执行该项目时根据全市各单位申报的招录人数实施,2017年实际招录人数少于2016年,故实际使用经费减少。

(6)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。当年预算为688.58万元,支出决算为2,226.53 万元,完成当年预算的323.35%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数中含有中央资金和市级配套资金。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1,279.11万元,支出决算为1,361.22 万元,完成当年预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是:新增基本养老保险、职业年金缴费。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为2,280 万元,支出决算为1,226.03万元,完成当年预算的53.77%。决算数小于预算数的主要原因是:智能服务平台建设经费(小i机器人)项目预算编制时根据该项目总体概算编制,实际公开招标金额与总概算有差异,根据合同,该项目分三年付款,当年只支付合同总金额的20%;我局“数据铁笼”建设经费项目可研报告通过大数据委评审及发改委批复,但随着我市“数据铁笼”建设规范的不断完善,我局根据新标准进一步新增、调整、完善“数据铁笼”项目建设方案内容,2017年度相关程序未完成,导致款项无法支付,该项目根据概算安排的预算资金,当年未申请使用该经费;部分业务工作根据上级业务部门的安排部署当年有调整,导致部分项目经费未使用。 

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。当年预算为559.03 万元,支出决算为554.13万元,完成当年预算的99.12 %。决算数与预算数基本持平。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。当年预算为893.91万元,支出决算为850.17万元,完成当年预算的95.11%。决算数与预算数基本持平。

(11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。当年预算为3,700.94万元,支出决算为3,710.89万元,完成当年预算的100.27%。决算数与预算数基本持平。

(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议仲裁(项)。当年预算为566.98万元,支出决算为388.76万元,完成当年预算的68.57%。决算数小于预算数的主要原因是:全市各级仲裁机构案件量较去年同比减少,故经费支出减少。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。当年预算为19,065.21万元,支出决算为18,412.48万元,完成当年预算的96.58%。决算数与预算数基本持平。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为市财政统一预算,不进入我单位部门预算,支出决算为19,350万元。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为市财政统一预算,不进入我单位部门预算,支出决算为1,245万元。

(16)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。当年预算为80万元,支出决算为80万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(17)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。当年预算为60万元,支出决算为60万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(18)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。当年预算为200万元,支出决算为177.85万元,完成当年预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是:因工作计划调整,当年预算的劳动力资源调查经费调减。

(19)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为32,500.52万元,支出决算为7,073万元,完成当年预算的21.76%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年预算资金中包含2016年度结转的解困资金结转部分,该款项主要用于核算市解困办或相关部门核拨借支解困资金。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为市财政统一预算,不进入我单位部门预算,支出决算为16,410万元。

(22)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基要医疗保险基金的补助(项)。当年预算为市财政统一预算,不进入我单位部门预算,支出决算为447.20万元。

(23)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)小额担保贷款贴息(项)。当年预算为761.74万元,支出决算为1,286.39万元,完成当年预算的168.88%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数据包括2016年度工作奖补资金,该经费为上级资金未纳入本级年初预算。

(24)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为414.89万元,支出决算为421.26万元,完成当年预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,已调增当年预算。

(25)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为市财政统一预算,不进入我单位部门预算,支出决算为28.49万元。  

(六)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,902.83万元,其中:人员经费8,893.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,008.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算87.96万元,比上年增加7.66万元,增长9.54%,增加原因是新购车辆两台。其中,因公出国(境)费支出1.17万元,占1.32%,比上年减少5.6万元,降低82.77%,减少原因是市财政统一审批因公出国出境经费,本年度出国出境业务减少;公务用车购置及运行维护费支出79.46万元,占90.33%,比上年增加15万元,增长23.27%,增加原因是新购车辆两台;公务接待费支出7.34万元,占8.34%,比上年减少1.74万元,降低19.2%,减少原因是严把公务接待关,大力削减接待费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.17万元。贵阳市人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容为:赴港参加公务员管理专题培训。

(2)公务用车购置及运行维护费79.46万元,其中,公务用车购置36.12万元,用于购置两台车辆,一台更换劳动保障监察执法用车、另一台更换老干日常出行用车。公务用车运行维护费43.34万元,主要用于日常车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

(3)公务接待费7.34万元。具体是国内公务接待支出7.34万元,主要是接待外地人社部门到我局调研考察等业务用餐。贵阳市人力资源和社会保障局2017年国内公务接待63批次,696人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算财政拨款本年无收入支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵阳市人力资源和社会保障局机关运行经费支出746.72万元,比2016年增加13.11万元,增长1.79%,主要原因是办公成本及物业管理费用的增加。

2、政府采购支出情况

2017年贵阳市人力资源和社会保障局政府采购支出总额227.58 万元,其中:政府采购货物支出4.68万元、政府采购服务支出222.9万元,授予中小企业合同金额227.58万元,占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵阳市人力资源和社会保障局共有车辆27辆,其中, 一般公务用车20辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、其他用车7辆(其他用车主要是:劳动保障监察执法车3台、待报废车辆4台);单位价值50万元以上通用设备2台(套),无单位价值100万元以上专用设备。

4、2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计112个项目进行了绩效自评,涉及资金68,960.59万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:“智能服务平台建设经费(小i机器人)”项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是预决算对比的差异性。该项目预算编制时根据该项目总体概算编制,实际公开招标金额与总概算有差异,根据合同,该项目分三年付款,当年只支付合同总金额的20%。二是跨年度项目,预算编制时间、政府采购时间、付款时间,无法做到同一年度完成,绩效考评是根据当年实际支出情况进行考评,第一年的预决算差异率较大。

 

项目支出绩效自评表

( 2017年度)

项目名称

智能服务平台建设经费(小i机器人) 

  主管部门及代码

贵阳市人力资源和社会保障局 901502 

实施单位

贵阳市人力资源和社会保障局本级 

资金来源

资金总额(万元)

30.6

财政资金

30.6

其中:本级安排

30.6

其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

本项目充分结合大数据与人工智能,提供基于城市大数据的人社智能服务。结合贵阳本地大数据基础,依托贵阳市和小i机器人共建的国家人工智能大数据云服务平台,深度整合人社相关服务资源,提供一套面向公众的智能化平台服务。智能服务通过网站渠道解决民众、企业的办事诉求。另外,通过智能服务平台汇集服务大数据,了解民众真实诉求,为公众服务提供指导。依托智能服务提高人社体系服务效率,增加民众体验度、满意度。致力于打造大数据和人工智能背景下的政务服务标杆,及人社服务领域的贵阳品牌。

 

项目正常实施中,2017年度已完成相关采购程序,根据合同,2017年付款30.6万元,总体项目分三年支付。

自评价分数

 95

 

项目二:“年度考核证表等资料费”项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预决算对比的差异性。根据公开招标结果,每年印制服务的市场价格波动因素无法预计;二是印制数量的统计因预算编制时间以及参考的量化指标均为上一年度,影响印制经费预算编制的准确性。

 

项目支出绩效自评表

( 2017年度)

项目名称

年度考核证表等资料费 

  主管部门及代码

贵阳市人力资源和社会保障局 

实施单位

贵阳市人力资源和社会保障局机关 

资金来源

资金总额(万元)

44.8

财政资金

44.8

其中:本级安排

44.8

其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

根据《贵州省公务员考核实施办法(暂行)》、《贵州省事业单位工作人员考核暂行办法》,  

做好全市机关、事业单位人员年度考核工作,进一步加强公务员和事业单位工作人员日常管理,顺利完成机关公务员和事业单位工作人员年度考核工作,干部队伍建设得到加强。

 

通过公开招标印制了全市公务员和事业单位工作人员年度考核资料:考核记实手册92500本,考核表220500张,考核手册外壳92500个,优秀证书17000张,三等功套盒1200套。为顺利完成年度考核工作提供了印制经费保障。

 

自评价分数

 100

 

名词解释

   (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指人力资源事务下反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十八)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

  (十九)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才经费(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

  (二十)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):指反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

  (二十一)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项):指反映用于公务员方面的支出。

  (二十二)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  (二十三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

  (二十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (二十五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指反映劳动保障监察事务支出。

  (二十六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和维护、人力资源市场信息化等支出。

  (二十七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  (二十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

  (二十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

   (三十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指反映用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

   (三十三)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):指反映用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

   (三十四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映就业补助科目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。   

   (三十五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

   (三十六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   (三十七)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)小额贷款担保贴息(项):指反映用于符合规定条件的人员从事微利项目小额担保贷款的贴息支出。

(三十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。(单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

   (三十九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映科目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

点击查阅:贵阳市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开表.XLS


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